| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ | ||
| Unidade Orçamentária: | 0102 - GABINETE DOS VEREADORES | ||
| Ação: | 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DOS VEREADORES | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0001131/2025 | Data do Empenho: | 26/11/2025 |
| Número da Liquidação: | 0001398/2025 | Data da Liquidação: | 27/11/2025 |
| Número do Pagamento: | 0001504/2025 | Data do Pagamento: | 27/11/2025 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | ALAIR NEVES CORREA | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.993.64*-** | ||
| Histórico: | Referente a concessão de 1 (uma) diária para conduzir os vereadores José Carlos e Edielson de Souza, para Vitória-ES, no dia 27/11/2025, confome documentos anexo ao processo. | ||
| Valor: | 237,16 | ||