| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ | ||
| Unidade Orçamentária: | 0101 - GABINETE DO PRESIDENTE | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000456/2025 | Data do Empenho: | 19/05/2025 |
| Número da Liquidação: | 0000537/2025 | Data da Liquidação: | |
| Número do Pagamento: | 0000587/2025 | Data do Pagamento: | 19/05/2025 |
| Elemento de Despesa: | 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
| Favorecido: | 22 290 379 LARA ALVES AMIGO | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | 22.290.379/0001-54 | ||
| Histórico: | Contratação de empresa na prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, reserva em hotel, com rapidez e segurança, suporte para agendamentos, marcações, remarcações, endossos e reembolsos, conforme necessário. | ||
| Valor: | 15.000,00 | ||