| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ | ||
| Unidade Orçamentária: | 0101 - GABINETE DO PRESIDENTE | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000457/2025 | Data do Empenho: | 12/05/2025 |
| Número da Liquidação: | 0000514/2025 | Data da Liquidação: | 12/05/2025 |
| Número do Pagamento: | 0000570/2025 | Data do Pagamento: | 19/05/2025 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | CARLOS LOMEU DE OLIVEIRA | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.033.63*-** | ||
| Histórico: | Referente a concessão de 3 (três) diárias a este Vereador, para embarcar no aeroporto de Vitória-ES com destino a Brasilia-DF, nos dias 20/05/2025, 21/05/2025 e 22/05/2025 para posterior apresentação, conforme documentos em anexo. | ||
| Valor: | 2.199,15 | ||