| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ | ||
| Unidade Orçamentária: | 0105 - CONTABILIDADE E ENCARGOS | ||
| Ação: | 2.005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000402/2025 | Data do Empenho: | 05/05/2025 |
| Número da Liquidação: | 0000468/2025 | Data da Liquidação: | |
| Número do Pagamento: | 0000520/2025 | Data do Pagamento: | 12/05/2025 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | ANA PAULA RAMOS DE AMORIM LUZ SOUSA | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.774.54*-** | ||
| Histórico: | Referente a concessão de 1 (uma) diárias a esta servidora, para participar de curso DE ATOS DE PESSOAL, em Vitória-ES, no dia 12/05/20255, conforme documentos anexo ao processo. | ||
| Valor: | 304,97 | ||