| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ | ||
| Unidade Orçamentária: | 0105 - CONTABILIDADE E ENCARGOS | ||
| Ação: | 2.005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000159/2025 | Data do Empenho: | 19/02/2025 |
| Número da Liquidação: | 0000158/2025 | Data da Liquidação: | 19/02/2025 |
| Número do Pagamento: | 0000152/2025 | Data do Pagamento: | 19/02/2025 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | ANA PAULA RAMOS DE AMORIM LUZ SOUSA | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.774.54*-** | ||
| Histórico: | Referente a concessão de 2 (uma) diárias a esta servidora, para participar de curso na FEST - Fundação Espirito Santense de Tecnologia, em Vitória-ES, nos dias 20/02/2025 e 21/02/2025, conforme documentos anexo ao processo. | ||
| Valor: | 609,94 | ||