| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ | ||
| Unidade Orçamentária: | 0102 - GABINETE DOS VEREADORES | ||
| Número do Pagamento: | 0000583/2025 | Data do Pagamento: | 19/05/2025 |
| Número da Liquidação: | 0000515/2025 | Número do Empenho: | 0000445/2025 |
| Favorecido: | RENATO FARIA NOGUEIRA | CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.985.147-** |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Referente a concessão de 3 (três) diárias a este Vereador, para embarcar no aeroporto de Vitória-ES com destino a Brasilia-DF, nos dias 20/05/2025, 21/05/2025 e 22/05/2025 para posterior apresentação, conforme documentos em anexo. | ||
| Valor: | 2.007,21 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICACOES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Subtítulo: | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | ||
| Programa: | 0001 - AVALIAR E FISCALIZAR O PODER EXECUTIVO | ||
| Ação: | 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DOS VEREADORES | ||
| Função: | 01 - LEGISLATIVA | Subfunção: | 031 - AÇÃO LEGISLATIVA |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | N° Licitação: | |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL | ||
| Processo: | 0000583/2025 | ||