| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ | ||
| Unidade Orçamentária: | 0101 - GABINETE DO PRESIDENTE | ||
| Número do Pagamento: | 0000318/2025 | Data do Pagamento: | 24/03/2025 |
| Número da Liquidação: | 0000300/2025 | Número do Empenho: | 0000265/2025 |
| Favorecido: | PESSOAL ATIVO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | CPF/CNPJ do Favorecido: | |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Realização do pagamento da despesa orçamentária, conforme geração da folha mensal de pagamento da Câmara Municipal de Guaçuí, competência de MARçO de 2025 | ||
| Valor: | 354,88 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33920000000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL | ||
| Fonte de Recursos: | 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33920800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | ||
| Subtítulo: | 33920800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | ||
| Programa: | 0001 - AVALIAR E FISCALIZAR O PODER EXECUTIVO | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | ||
| Função: | 01 - LEGISLATIVA | Subfunção: | 031 - AÇÃO LEGISLATIVA |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | N° Licitação: | |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL | ||
| Processo: | 0000318/2025 | ||