Diárias e Passagens

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
Unidade Orçamentária: GABINETE DO PRESIDENTE
Ação: 2001-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRESIDENTE
Tipo de Pagamento: ORÇAMENTÁRIA
Número do Empenho: 00000691/2019 Data do Empenho: 15/07/2019
Número da Liquidação: 000754/2019 Data da Liquidação:
Número do Pagamento: 00000870/2019 Data do Pagamento: 16/07/2019
Elemento de Despesa: 33901400 - Diárias - Civil
Favorecido: ALAIR NEVES CORREIA
CPF/CNPJ do Favorecido: ***.993.64*-**
Histórico: LIQUIDAÇÃO: 000754 - 01 DIARIA COM O FINS ESPECÍFICOS DE CONDUZIR O VEREADOR JOSÉ CARLOS E A VEREADORA MIRIAN A VITÓRIA-ES, COM FINALIDADE EXPRESSA NOS REQUERIMENTOS DOS BENEFICIÁRIOS.
Valor: 159,00